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--- haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-3-0-va-03 [2022/01/05 10:06] – angelegt noll
+++ haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-3-0-va-03 [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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-|  Management-\\ System\\ Handbuch  |        | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              |||
+|  Management-\\ System\\ Handbuch                                                          | ✔      | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              |||
-| :::                               |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  |
+| :::                                                                                       |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  |
-| :::                               |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  |
+| :::                                                                                       |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  |
-| :::                               |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  |
+| :::                                                                                       |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  |
-| **Titel:**                        | ** **                             || Nr.:                                    |            ||
+| **Titel: Lenkung Dokumente und Daten,\\ Lenkung und Archivierung von Aufzeichnungen\\ **  | ** **                             || Nr.: HACA 3.0-VA-03                     |            ||
-| **1. Zweck / Ziel:**                          |
+| **1. Zweck / Ziel:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
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+| Sicherstellung, dass die Vorgaben (Dokumente, Daten, Informationen) rechtzeitig und in ihrer neuesten und gültigen Fassung an den erforderlichen Stellen zur Verfügung stehen.\\ Sicherstellung das Qualitätsaufzeichnungen hinsichtlich Erstellung, Sammlung, Registrierung, Ablage, Aufbewahrung, Pflege und Beseitigung richtig gehandhabt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
-| **2. Geltungsbereich:**                       |
+| **2. Geltungsbereich:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
-|                                               |
+| Alle Mitarbeiter der HACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
-| **3. Beschreibung der Inhalte:**              |
+| **3. Beschreibung der Inhalte:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
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+| Bei HACA wird unterschieden nach folgenden Dokumente:\\ 3.1 QM Systembezogene Dokumente (Management Handbuch, VA, AA,.....)\\ 3.2 Produktbezogene Dokumente (Normen, Zeichnungen, Arbeitsplan, EDV-Vorgaben....)\\ 3.3 Aufzeichnungen (Auftragsbestätigung, Fertigungsbelege,....)\\ \\ Eine Gesamtübersicht ist unter 5 genannt\\ \\ Die Verteilung der im Bereich erstellten Dokumente und Archivierung erfolgt, wie in VA (Erstellung VA; AA;...) festgelegt. In Fällen wo dies aus verschiedenen Gründen nicht geht (z.B. Zeichnungen), wird auch hier eine Verteilerliste erstellt. Grundsätzlich sind nur solche Dokumente gültig, die mit dem letzten Stand versehen sind.\\ \\ Generelle Arbeits- und / oder Prüfanweisungen, die an einem Arbeitsplatz immer gelten, werden arbeitsplatzbezogen standardisiert und im Arbeitsgang nicht zusätzlich bereitgestellt. Die Zuordnung der AA oder PA zum Arbeitsgang erfolgt über die Kostenstellen- oder Arbeitsplatznummer (siehe Arbeitsplatztabelle).\\ \\ Werden für besondere Fertigungsvorgänge spezielle Prüfanweisungen benötigt, dann ist dies als letzter Arbeitsgang „Prüfen nach…“ erfasst.\\ Für die Archivierung, Beseitigung ungültiger Dokumente ist der Ersteller bzw. Herausgeber verantwortlich. Sonderfestlegungen sind im jeweiligen Dokument genannt.\\ \\ Werden Dokumente zur Info oder kurzfristigen Benutzung weiterverteilt, die nicht im Verteiler genannt sind (z.B. Kopie), so sind diese mit einem Hinweis „nur zur Info“ oder „ unterliegt nicht\\ dem Änderungsdienst“ zu versehen. Der genannte Verteiler muss sich in diesem Fall selbst um die Aktualisierung kümmern. Sonderfestlegungen sind in Form einer Arbeitsanweisung zu erstellen.  |
-| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**  |
+| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
-|                                               |
+| QHM (elektronisch)\\ 3.0-VA-01 Erstellung und Verteilung von VA; AA\\ 3.0-FB-01, 3.0-FB-02 Freigabe und Verteilung von Zeichnungsänderungen\\ 3.1-FB-03 Umlaufschein Neuteil\\ 5.1-FB-02 Freigabe und Verteilung von Handbuchänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
-| **5. Ablauf:**                                |
+| **5. Ablauf:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
+| **QM Systembezogene Dokumente**            | **Erstellung, Verteilung, Änderung**  | **Prüfung**                                    | **Freigabe**                | **Registrierung, Archivierung**  |
+| Management Handbuch                        | QMB/QS                                | QMB/QS                                         | GL                          | QMB/QS                           |
+| Verfahrensanweisung                        | Fachbereich                           | QMB/QS                                         | Fachbereich                 | QMB/QS                           |
+| Arbeitsanweisung                           | Fachbereich                           | QMB/QS                                         | Fachbereich                 | QMB/QS                           |
+| Formblätter                                | Fachbereich                           | QMB/QS                                         | Fachbereich                 | QMB/QS                           |
+| Qualitätsvorgaben v. Kunde                 | VK                                    | QMB/QS                                         | VK                          | VK                               |
+| **Produktbezogene Dokumente**              | **Erstellung, Verteilung, Änderung**  | **Prüfung**                                    | **Freigabe**                | **Registrierung, Archivierung**  |
+| Lieferantenvereinbarung                    | EK                                    | QMB/QS                                         | EK                          | EK                               |
+| Bestelltext                                | TB                                    | EK                                             | TB                          | DV technisch                     |
+| Prüfanweisung (int. Vorgaben)              | Fachbereich                           | QS                                             | Fachbereich                 | QS                               |
+| Zeichnung                                  | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
+| Skizze                                     | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
+| Dokumentation der Konstruktionsergebnisse  | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
+| Änderungsantrag                            | jeder                                 | Fachbereich                                    | Fachbereich                 | QS                               |
+| Projektantrag                              | Fachbereich                           | Fachbereich                                    | GL                          | Fachbereich                      |
+| DIN Normen/ techn. Regeln                  | TB                                    | -                                              | -                           | TB                               |
+| Kundenrichtlinien                          | VK                                    | -                                              | -                           | VK                               |
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+| Produktkennzeichnung                       | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
+| Entwicklungsauftrag                        | TB                                    | TB                                             | GL                          | TB                               |
+| Prüf-/ Messprotokoll                       | QS                                    | QS                                             | Fachbereich                 | QS                               |
+| Liste freier Lieferanten                   | QS                                    | QS                                             | EK                          | QS                               |
+| Sonderanfertigung                          | VK                                    | Fachbereich                                    | VK                          | VK                               |
+| Vorgaben aus EDV  (PPS)                    | Fachbereich                           | In AA geregelt (siehe mitgeltende Unterlagen)                               || DV technisch                     |
+| **Aufzeichnungen**                         | **Erstellung**                        | **Sammlung**                                   | **Registrierung**                                             ||
+| Projektunterlagen                          | Projektleiter                         | Projektleiter                                  | Projektleiter, min 2 Jahre                                    ||
+| Entwicklungsarbeiten                       | TB                                    | TB                                             | TB, bis Auftragende                                           ||
+| Zeichnungen                                | TB                                    | TB                                             | o. Ende [Historie]                                            ||
+| Audits                                     | QS                                    | QS                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
+| Abweichungen                               | QS                                    | QS                                             | QS, min 3 Jahre                                               ||
+| Q Bericht                                  | QS                                    | QS                                             | QS, min 3 Jahre                                               ||
+| Prüfberichte                               | QS                                    | QS                                             | QS, min Produktlebensd.                                       ||
+| Lohnbeleg / Lohnschein                     | AV                                    | AV                                             | AV, min 6 Jahre                                               ||
+| Produktionsmessprotokolle                  | PR                                    | QS                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
+| Lieferscheine Lieferanten                  | EK                                    | Registratur                                    | Registratur, min 10 Jahre                                     ||
+| Prüfzeugnisse Lieferanten                  | QS                                    | QS                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
+| Bewertung Lieferanten                      | EK                                    | EK                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
+| Prüfergebnisse WE                          | EK                                    | EK                                             | EK, min 6 Jahre                                               ||
+| Kundenaufträge                             | VK                                    | Registratur                                    | Registratur, min 6 Jahre                                      ||
+| Angebote                                   | VK                                    | Registratur                                    | Registratur, min 6 Jahre                                      ||
+| Prüfergebnisse Prüfmittel                  | QS                                    | QS                                             | QS, min Lebensdauer PM                                        ||
+| Prüfergebnisse TB                          | TB                                    | TB                                             | TB, min Produktlebensd.                                       ||
+| PPS Aufzeichnungen                         | EDV                                   | EDV                                            | EDV, Datensicherung                                           ||
+|                                            |                                       |                                                |                             |                                  |
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 |  **Freigabe: **                                                       ||||
 |  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
-| Name: <todo> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo> Freigabe offen </todo>     ||
+| Name: <todo #noll:2022-07-13> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
 | Datum:                            || Datum:                             ||