✎ haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-3-0-va-03 []

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|  Management-\\ System\\ Handbuch                                                          | ✔      | VA = Verfahrensanweisung  |  {{:haca:hacalogoleer.png?200&nolink}}              |||
| :::                                                                                       |        | AA = Arbeitsanweisung     | :::                                                 | :::  | :::  |
| :::                                                                                       |        | FB = Formblatt            | :::                                                 | :::  | :::  |
| :::                                                                                       |        | PA = Prüfanweisung        | :::                                                 | :::  | :::  |
| **Titel: Lenkung Dokumente und Daten,\\ Lenkung und Archivierung von Aufzeichnungen\\ **  | ** **                             || Nr.: HACA 3.0-VA-03                     |            ||

| **1. Zweck / Ziel:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherstellung, dass die Vorgaben (Dokumente, Daten, Informationen) rechtzeitig und in ihrer neuesten und gültigen Fassung an den erforderlichen Stellen zur Verfügung stehen.\\ Sicherstellung das Qualitätsaufzeichnungen hinsichtlich Erstellung, Sammlung, Registrierung, Ablage, Aufbewahrung, Pflege und Beseitigung richtig gehandhabt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **2. Geltungsbereich:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alle Mitarbeiter der HACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **3. Beschreibung der Inhalte:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bei HACA wird unterschieden nach folgenden Dokumente:\\ 3.1 QM Systembezogene Dokumente (Management Handbuch, VA, AA,.....)\\ 3.2 Produktbezogene Dokumente (Normen, Zeichnungen, Arbeitsplan, EDV-Vorgaben....)\\ 3.3 Aufzeichnungen (Auftragsbestätigung, Fertigungsbelege,....)\\ \\ Eine Gesamtübersicht ist unter 5 genannt\\ \\ Die Verteilung der im Bereich erstellten Dokumente und Archivierung erfolgt, wie in VA (Erstellung VA; AA;...) festgelegt. In Fällen wo dies aus verschiedenen Gründen nicht geht (z.B. Zeichnungen), wird auch hier eine Verteilerliste erstellt. Grundsätzlich sind nur solche Dokumente gültig, die mit dem letzten Stand versehen sind.\\ \\ Generelle Arbeits- und / oder Prüfanweisungen, die an einem Arbeitsplatz immer gelten, werden arbeitsplatzbezogen standardisiert und im Arbeitsgang nicht zusätzlich bereitgestellt. Die Zuordnung der AA oder PA zum Arbeitsgang erfolgt über die Kostenstellen- oder Arbeitsplatznummer (siehe Arbeitsplatztabelle).\\ \\ Werden für besondere Fertigungsvorgänge spezielle Prüfanweisungen benötigt, dann ist dies als letzter Arbeitsgang „Prüfen nach…“ erfasst.\\ Für die Archivierung, Beseitigung ungültiger Dokumente ist der Ersteller bzw. Herausgeber verantwortlich. Sonderfestlegungen sind im jeweiligen Dokument genannt.\\ \\ Werden Dokumente zur Info oder kurzfristigen Benutzung weiterverteilt, die nicht im Verteiler genannt sind (z.B. Kopie), so sind diese mit einem Hinweis „nur zur Info“ oder „ unterliegt nicht\\ dem Änderungsdienst“ zu versehen. Der genannte Verteiler muss sich in diesem Fall selbst um die Aktualisierung kümmern. Sonderfestlegungen sind in Form einer Arbeitsanweisung zu erstellen.  |
| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QHM (elektronisch)\\ 3.0-VA-01 Erstellung und Verteilung von VA; AA\\ 3.0-FB-01, 3.0-FB-02 Freigabe und Verteilung von Zeichnungsänderungen\\ 3.1-FB-03 Umlaufschein Neuteil\\ 5.1-FB-02 Freigabe und Verteilung von Handbuchänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **5. Ablauf:**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| **QM Systembezogene Dokumente**            | **Erstellung, Verteilung, Änderung**  | **Prüfung**                                    | **Freigabe**                | **Registrierung, Archivierung**  |
| Management Handbuch                        | QMB/QS                                | QMB/QS                                         | GL                          | QMB/QS                           |
| Verfahrensanweisung                        | Fachbereich                           | QMB/QS                                         | Fachbereich                 | QMB/QS                           |
| Arbeitsanweisung                           | Fachbereich                           | QMB/QS                                         | Fachbereich                 | QMB/QS                           |
| Formblätter                                | Fachbereich                           | QMB/QS                                         | Fachbereich                 | QMB/QS                           |
| Qualitätsvorgaben v. Kunde                 | VK                                    | QMB/QS                                         | VK                          | VK                               |
| **Produktbezogene Dokumente**              | **Erstellung, Verteilung, Änderung**  | **Prüfung**                                    | **Freigabe**                | **Registrierung, Archivierung**  |
| Lieferantenvereinbarung                    | EK                                    | QMB/QS                                         | EK                          | EK                               |
| Bestelltext                                | TB                                    | EK                                             | TB                          | DV technisch                     |
| Prüfanweisung (int. Vorgaben)              | Fachbereich                           | QS                                             | Fachbereich                 | QS                               |
| Zeichnung                                  | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
| Skizze                                     | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
| Dokumentation der Konstruktionsergebnisse  | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
| Änderungsantrag                            | jeder                                 | Fachbereich                                    | Fachbereich                 | QS                               |
| Projektantrag                              | Fachbereich                           | Fachbereich                                    | GL                          | Fachbereich                      |
| DIN Normen/ techn. Regeln                  | TB                                    | -                                              | -                           | TB                               |
| Kundenrichtlinien                          | VK                                    | -                                              | -                           | VK                               |
| Arbeitsplan / Arbeitspapiere               | AV                                    | AV                                             | AV                          | DV technisch                     |
| Montageanweisungen                         | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
| Produktkennzeichnung                       | TB                                    | TB                                             | TB                          | TB                               |
| Entwicklungsauftrag                        | TB                                    | TB                                             | GL                          | TB                               |
| Prüf-/ Messprotokoll                       | QS                                    | QS                                             | Fachbereich                 | QS                               |
| Liste freier Lieferanten                   | QS                                    | QS                                             | EK                          | QS                               |
| Sonderanfertigung                          | VK                                    | Fachbereich                                    | VK                          | VK                               |
| Vorgaben aus EDV  (PPS)                    | Fachbereich                           | In AA geregelt (siehe mitgeltende Unterlagen)                               || DV technisch                     |
| **Aufzeichnungen**                         | **Erstellung**                        | **Sammlung**                                   | **Registrierung**                                             ||
| Projektunterlagen                          | Projektleiter                         | Projektleiter                                  | Projektleiter, min 2 Jahre                                    ||
| Entwicklungsarbeiten                       | TB                                    | TB                                             | TB, bis Auftragende                                           ||
| Zeichnungen                                | TB                                    | TB                                             | o. Ende [Historie]                                            ||
| Audits                                     | QS                                    | QS                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
| Abweichungen                               | QS                                    | QS                                             | QS, min 3 Jahre                                               ||
| Q Bericht                                  | QS                                    | QS                                             | QS, min 3 Jahre                                               ||
| Prüfberichte                               | QS                                    | QS                                             | QS, min Produktlebensd.                                       ||
| Lohnbeleg / Lohnschein                     | AV                                    | AV                                             | AV, min 6 Jahre                                               ||
| Produktionsmessprotokolle                  | PR                                    | QS                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
| Lieferscheine Lieferanten                  | EK                                    | Registratur                                    | Registratur, min 10 Jahre                                     ||
| Prüfzeugnisse Lieferanten                  | QS                                    | QS                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
| Bewertung Lieferanten                      | EK                                    | EK                                             | QS, min 6 Jahre                                               ||
| Prüfergebnisse WE                          | EK                                    | EK                                             | EK, min 6 Jahre                                               ||
| Kundenaufträge                             | VK                                    | Registratur                                    | Registratur, min 6 Jahre                                      ||
| Angebote                                   | VK                                    | Registratur                                    | Registratur, min 6 Jahre                                      ||
| Prüfergebnisse Prüfmittel                  | QS                                    | QS                                             | QS, min Lebensdauer PM                                        ||
| Prüfergebnisse TB                          | TB                                    | TB                                             | TB, min Produktlebensd.                                       ||
| PPS Aufzeichnungen                         | EDV                                   | EDV                                            | EDV, Datensicherung                                           ||
|                                            |                                       |                                                |                             |                                  |

|  **Freigabe: **                                                       ||||
|  Erstellt:                        ||  Freigegeben                       ||
| Name: <todo #noll:2022-07-13> Freigabe offen </todo>     || Name:  <todo #helwig:2022-10-27> Freigabe offen </todo>     ||
| Datum:                            || Datum:                             ||

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