[[management:qm_review:mainmenu|zurück zur Übersicht]] | {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** Formblatt / Template FB 56-2 ** \\ \\ Management-Review || | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ || | Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** | | Geers-DL, M.Schröck / 26.10.2012 | H. Hassler / O. Helwig, 04.04.2016 ^ In Arbeit ^ \\ \\ ====== QM-Review 2016 ====== **Datum:** 2017/09/22 10:57 **Teilnehmer:** ===== A "Generelle Ziele" ===== ^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | 1. | Arbeitssicherheit | Neue Schweißerhelme mit Sehunterstützung | erfüllt | i.O. | keine | | 2. | Vorsorge | Bürostühle, Umstellung auf Flachbildmonitore | erfüllt | i.O. | Schulung Bürostühle richtig einstellen, Sitzposition | | 3. | ERP - Sytem | Einführung neues ERP-System | erfüllt | i.O. | Darstellung weiterer Betriebsabläufe im System | | 4. | QM-relevantes Thema | Vorbereitung Norm DIN EN ISO 9001-2015 | z.T. erfüllt | i.O. | Weiter Ausarbeitung von Kennzahlen u. Entwicklung | | 5. | | | | | | ===== B "Strategische Ziele" ===== ^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | 1. | Produktentwicklung | Neue Konzepte Geländersysteme, Dachsicherung | erfüllt | i.O. | erfüllt | | 2. | Aufrechterhaltung Herstellerqualifikation EN 1090 | Normkonformität | erfüllt | i.O. | erfüllt | | 3. | Qualitätssicherung | Umstrukturierung / Neuorganisation | erfüllt | i.O. | erfüllt | | 4. | | | | | | ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßahmen/ Verbesserungen ^ ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | + 8% | erfüllt | i.O. | Jährliche Beobachtung | ^ Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | | erfüllt | i.O. | Jährliche Beobachtung | ^ Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | +3% | erfüllt | i.O. | Neu Bewerten und Beobachten | ^ | | | | | ==== Infrastruktur ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ ^ Produktionshallen / Flächen | Produktions-Lagerfläche für die Zukunft ausreichen | erfüllt | i.O. | keine | ^ Anbindung an das Straßennetz | Zufahrtswege und Straßen für LKW möglich | erfüllt | i.O. | keine | ^ Standortschilder/Wegebeschreibung im Straßenverkehr | Gute Firmenbeschilderung von allen Zufahrtrichtung, | erfüllt | i.O. | Beobachten | ^ Telefon und Internetleitung | Stabile Leitung für mehr Datenmenge | z.T. erfüllt | i.O. | Bei Umstellung des Analogen Anschlusses auf Digital zum Jahr 2018. | | Hard- und Softwarekosten absolut | starker Anstieg | erfüllt | i.O. | Beobachten das in Zukunft Rückläufig | | Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | steigend,da Werkzeugbau im Scandoprojekt ist, werden Arbeiten vergeben. | erfüllt | i.O. | Sollte in zwei Jahren wieder Rückläufig sein. | ==== Personal ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ ^ Anzahl Mitarbeiter | + 3 | erfüllt | i.O. | Weitere Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter weiter in der Entwicklung fördern. | ^ Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | sinken | erfüllt | i.O. | Gesundheitsprogramme weiter ausbauen. | ^ Fehltage absolut | sinken | erfüllt | i.O. | Weiter beobachten | ^ Thema Beendigungen im lfd. Jahr | 1 | erfüllt | i.O. | keine | ^ Anzahl Arbeitsunfälle | 0 | erfüllt | i.O. | Weiter beobachten | ^ | | | | | ==== Vertriebskennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ ^ Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Starten | erfüllt | i.O. | | ^ Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | | erfüllt | | | ^ Kundenzufriedenheit | über 90% | erfüllt | i.O. | Weiterer Ausbau durch Außendienstbefragung | ^ Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen, zu V-Aufträgen | Starten | z.T erfüllt | i.O. | Bessere Abfrage im ERP per Dashboard | ^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Starten | nicht erfüllt | n.i.O. | Wir noch von Oxaion Programmiert | | | | | | | ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ ^ Pauschale | -4% zu 2015 | erfüllt | i.O. | | ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | <300 | nicht erfüllt | i.O. | Verbesserung Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter, Lieferanten beobachtung | ^ Q Kosten | -2% zu 2015 | nicht erfüllt | i.O. | Neue Kostenaufteilung in der QS bei Reklamationen, Neuorientierung ab 2017 | | | | | | | ==== Lieferantenqualität ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ ^ Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | 2,9% | erfüllt | i.O. | Sollte neu/weiter entwickelt werden in Oxaion. | ^ Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | Start | nicht erfüllt | n.i.O. | Muss aus ERP und Q-Daten erfolgen, geht noch nicht. | | | | | | | ==== Externe Kennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ ^ IT-Ausgaben | steigend | erfüllt | i.O. | Regelmäßiges Update im ERP Oxaion. | ^ Beratungskosten | sinkend | erfüllt | i.O. | keine | ^ Marketingkosten | gleich bleibend | erfüllt | i.O. | beobachten | ^ Patente / Rechte | gleich bleiben | erfüllt | i.O. | keine | ===== D "QM-System" ===== ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | erfüllt | i.O. | | | 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | erfüllt | i.O. | neue Ziele, 4 interne Audits pro Jahr | | 3. | Externe Audits | keine Abweichung | erfüllt | i.O. | | | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | erfüllt | i.O. | Neue Ziele setzen, Stillstand ist Rückschritt | | 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | erfüllt | i.O. | | ===== E "Chancen und Risiken" ===== ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | Anlaufausfälle neuer Schweißroboter u. Fertigungsanlagen | Nachbesserung / Schulung Mitarbeiter | GF/Fertigungsleiter | erfüllt | | 2. | Personal | altersbedingtes Ausscheiden von erfahrenen Mitarbeiter | Aufbau neuer Teamleiter in den Abteilungungen | GF | potenzielle Nachfolger f.Schlüsselpositionen | | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | starke Abhängigkeit vereinzelter Lieferanten | Derzeit zuverlässig, weitere Beobachtung, neue Lieferantensuche bei Einzellieferanten | GF/EK | | | 4. | IT/ Datensicherheit | erhöhtes Sicherheitsrisiko durch steigende Mitarbeiterzahl | Konzeptausarbeitung, Beratung durch EDV Unternehmen | GF | Ständiger Austausch mit WSV findet statt. | | 5. | Produkte / Dienstleistungen | Sinkender Bedarf wegen Marktinnovation / Marktanteil erhöhen durch Service | Erweiterung des Spektrums um zugehörige Dienstleistungen, Service in der Windkraft ausbauen\\ Kundenbindung (Erinnerung überprüfung Fallschutzläufer). | GF/QM | erfüllt | | 6. | Markt / Wettbewerb | Sinkender Absatz im Marktsegment | Stärkung des traditionellen Segments, Neuentwicklung, Markt erkennen. | GF | erfüllt | | 7. | Finanzen | gute Investitionsmöglichkeiten durch niedriges Zinsniveau | neue Automation der Anlage, Weitere Produkte und Fertigungsanlagen. | GF | erfüllt | | | | | | | | ===== Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems: ===== Die Entwicklung der eingeleiteten Maßnahmen zeigt sich anhand der dargestellten Ergebnisse bzw. Kennzahlen positiv. Eine wirksame Verbesserung in den einzelnen Bereichen ist real festzustellen.