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| {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** Formblatt / Template FB 56-2 ** \\ \\ Management-Review ||
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| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 0** |
| Haca, O. Helwig / 02.05.2020 | H. Hassler / Oliver Helwig, 02.05.2020 ^ 1 ^
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====== QM-Review 2019 ======
**Datum:** 2020/09/21 17:54
**Teilnehmer:**
===== A "Generelle Ziele" =====
^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Arbeitssicherheit | Verbesserung des Brandschutzes | Ausbildung eigener Brandhelfer | erfüllt | Bandhelfer weiter auf dem aktuellen stand halten. |
| 2. | Gesundheit | Weiter Ausbau des Gesundheitsfonds | Wasserspender, Sitzgelegenheit, Kleidung, Sport … | erfüllt | keine |
| 3. | EDV Entwicklung | EDV Sicherheit, Software | IT Betreuung wurde gewechselt. | erfüllt | Weiterer Ausbau, hohe Priorität |
| 4. | Entwicklung | Vario Konfi., Aufsteckstufe | Vario Konfi läuft, Aufsteckstufe für Glasreinigerleiter | erfüllt | keine |
===== B "Strategische Ziele" =====
^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Neuorganisation Vertrieb | | läuft noch | n.i.O. | weiter in der Umsetzung |
| 2. | Sicherheit beim Kunden | Austausch der alten FSL 7103 und 6000 | in der Umsetzung | i.O. | keine |
| 3. | Q-Software Ausbreitung auf Werkslager | | erledigt | i.O. | keine |
| 4. | Risikomatrix | beobachtet werden | läuft | i.O. | weiter beobachten |
| 5. | Interessierte Parteien beobachten | regelmäßig beobachtet und überprüft werden | läuft | i.O. | weiter beobachten |
===== C "Ziele aus Kennzahlen" =====
==== Infrastruktur ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ 1. | Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | | i.O. | bleibt unter Beobachtung |
^ 2. | Hard- und Softwarekosten absolut | | i.O. | wie geplant |
==== Vertriebskennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ 1. | Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen / Verbesserung | erfüllt | i.O. | weiterer Ausbau, Beobachtung |
^ 2. | Anzahl abgewiesener Anfragen | erfüllt | i.O. | |
^ 3. | Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | erfüllt | i.O. | |
| 4. | Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | erfüllt | i.O. | |
| 5. | Verhältnis Reklamationen / Beanstandung zu Lieferungen | zum teil erfüllt | i.O. | Abfrage kann nicht Automatisch erfolgen\\ Vertrieb/QS gemeinsam |
==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ 1. | Q-Kosten -2018 | erfüllt | i.O. | |
^ 2. | Anzahl an Reklamationen und Beschwerden absolut > 200 | nicht erfüllt\\ 226 | n.i.O. | weitere Verbesserung notwendig |
| 3. | QS-Pauschale - 2% | erfüllt | i.O. | |
==== Lieferantenqualität ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ 1. | Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | i.O. | System eingeführt | Datenpflege |
| 2. | Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | i.O. | System eingeführt | Datenpflege |
==== Externe Kennzahlen ====
^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
^ 1. | IT-Ausgaben | Sinkend | i.O. | Ziel für 2020, Umstellung der Server |
^ 2. | Beratungskosten | erfüllt | i.O. | |
^ 3. | Marketingkosten | erfüllt | i.O. | |
^ 4. | Beiträge Verbände | erfüllt | i.O. | |
===== D "QM-System" =====
^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^
| 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | erfüllt | i.O. | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | erfüllt | i.O. | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | erfüllt | i.O. | |
| 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | erfüllt | i.O. | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | erfüllt | i.O. | |