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| haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2020 [2021/11/18 10:19] – [Tabelle] helwig | haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:qm_review:2020 [2021/11/18 11:13] (aktuell) – helwig |
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| | Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020 ^ ^ | | Helwig / 26.10.2018 | H. Hassler / O. Helwig, 02.03.2020 ^ 2 ^ |
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| ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | i.O. | ständige Beobachtung | Vertrieb optimieren | | ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | leicht steigend | i.O. | ständige Beobachtung | Vertrieb optimieren | |
| ^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | i.O. | ständige Beobachtung | | | ^ Entwicklungs- Personal und weitere Kosten | werden beobachtet | i.O. | ständige Beobachtung | | |
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| ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== | ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| ^ | | | | | | ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | kleiner 200 | n.i.O. | leichte über 200 aber ohne besondere Vorkommnisse | Lieferanten Beobachtung und Prokuktverbesserung | |
| ^ | | | | | | ^ Q-Kosten | - 5% zu 2019 | i.O. | i.O. | keine größeren Reklamationen oder Unfälle | |
| | | Überprüfung der WSP | Überprüfung | i.O. | Überprüfungen durchgeführt | Weitere Überprüfungen, da zu einer Auswertung zu wenig Daten vorhanden sind | |
| ==== Lieferantenqualität ==== | |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | |
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| ==== Externe Kennzahlen ==== | |
| ^ Kennzahl ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | |
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| ===== D "QM-System" ===== | ===== D "QM-System" ===== |
| ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ | ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ IST ^ Bewertung ^ Maßnahmen/ Verbesserungen ^ |
| | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | | | | | | 1. | Status der Korrektur- \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | Termingerechte Umsetzung \\ der Maßnahmen aus der \\ Aktionsliste | i.O. | | | |
| | 2. | Interne Audits |1 Audit pro Bereich /Jahr | | | | | | 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | i.O. | | | |
| | 3. | Externe Audits |keine Abweichung | | | | | | 3. | Externe Audits | keine Abweichung | i.O. | | | |
| | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung |erkennbare Verbesserung | | | | | | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | erkennbare Verbesserung | i.O. | es wird immer verbessert und beobachtet | KVP, PDCA | |
| | 5. | QM-relevante Ereignisse |Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | | | | | | 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | i.O. | | weitere Beobachtung | |
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| ===== E "Chancen und Risiken" ===== | ===== E "Chancen und Risiken" ===== |
| ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ | ^ E ^ Thema/Kriterium ^ Chance/ Risiko ^ Maßnahme ^ Zuständig ^ Bewertung ^ |
| | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | | | | | | | 1. | Fertigungs-/ Betriebsmittel | Mit neuen Fertigungsmaschinen die Unabhängigkeit von Lieferanten minimieren | Produktion und Möglichkeiten ermitteln | Hr. Steinebach | Soll beobachtet werden. | |
| | 2. | Personal | | | | | | | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | Stabile Preise im Rohmaterial halten. Gefahr von zu schnell steigenden Materialkosten | Rahmenverträge mit Lieferanten und weitere Lieferanten hinzu gewinnen | Einkauf | | |
| | 3. | Ressourcen/ Lieferanten | | | | | | | 4. | IT/ Datensicherheit | Gefahr von Troianer oder anderen Angriffen von außen. Ausfall des ERP Systems und Datendiebstahl | Besprechung und Planung mit dem IT Unterstützer. | Geschäftsleitung | | |
| | 4. | IT/ Datensicherheit | | | | | | |
| | 5. | Finanzen | | | | | | |
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| ===== Zusammenfassende Beurteilung zur Wirksamkeit des Managementsystems: ===== | |
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