Inhaltsverzeichnis
 | Formblatt / Template FB 56-1 Ziele |
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| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | Version: 0 |
| Haca, O. Helwig / 22.10.2019 | H. Hassler / O. Helwig, 01.04.2017 | 1 |
Ziele 2017
A "Generelle Ziele"
| A | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitssicherheit | Lagerbereich Seitenhubstapler neu absichern | Hr. Steinebach | Q1 / 2018 | Angebote liegen vor und sind beauftragt. |
| 2. | Arbeitssicherheit | Neue Schutzkleidung / Bürostühle | Geschäftsleitung | Q 2 / 2017 | Arbeitskleidung zum 01.08.2017 / Stühle zum 01.09.2017 |
| 3. | Umsetzung der neuen Leitern-Norm | Normkonformität der Anlegeleitern > 3 m | Hr. Contzen | Q4 / 2017 | Vorbereitung ist zum 01.10.2017 abgeschlossen |
| 4. | Verstärkung Qualitätssicherung | Einstellung eines neuen Mitarbeiters | Hr. Helwig | Q2 / 2017 | Herr Jüttner wurde zum 01.04.2017 eingestellt |
B "Strategische Ziele"
| B | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiterentwicklung Fallschutzschiene | Neues Schienenkonzept | Hr. Contzen | Q3 / 2017 | Abgeschlossen zum 10.08.2017 |
| 2. | Ablauforganisation Fallschutzläufer | Neue Prüforganisation Fallschutzläufer inkl. Dokumentation | Hr. Helwig | Q1 / 2018 | Abgeschlossen zum |
C "Ziele aus Kennzahlen"
Umsatzbezogene Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | + 5% | Geschäftsleitung | Q1/2018 | |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | Geschäftsleitung | Q1/2018 | ||
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | + 3% | Geschäftsleitung | Q1/2018 |
Infrastruktur
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | Hr. Steinebach | Q1/2018 | ||
| Hard- und Softwarekosten absolut | % | Geschäftsleitung | Q1/2018 |
Personal
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | + 3 | Hr. Stefan Hassler | Q1/2018 | |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | sinken | Hr. Stefan Hassler | Q1/2018 | Gesundheitsprogramm, Obstkorb 2 mal die Woche an drei Stellen im Unternehmen |
| Fehltage absolut | sinken | Hr. Stefan Hassler | Q1/2018 | Gesundheitsprogramm |
| Kündigungen im lfd. Jahr | 0 | Hr. Stefan Hassler | Q1/2018 | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | 0 | Hr. Stefan Hassler / Hr. F. Steinebach | Q1/2018 |
Vertriebskennzahlen
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Hr. Schuster | Q1/2018 | ERP und Q-Datenbank QS | |
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | Hr. Heiko Hassler | Q1/2018 | ||
| Kundenzufriedenheit | Hr. Schuster | Q1/2018 | Wie in Vergangenheit plus Befragung durch Außendienst | |
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen, zu V-Aufträgen | Hr. Schuster / Hr. Helwig | Q1/2018 | ERP und Q-Datenbank QS | |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Hr. Schuster | Q1/2018 | Dashboard wir Programmiert, kommt aus ERP |
Produkt-/ Dienstleistungsqualität
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Pauschale | -4% zu 2016 | Hr. Helwig | Q1/2018 | |
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | >300 | Hr. Helwig | Q1/2018 | |
| Q Kosten | Steigend | Hr. Helwig | Q1/2018 | Steigend da neu ermittelt und ausgewertet, |
Lieferantenqualität
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | 2,9% | Hr. Helwig | Q1/2018 | Abfrage durch Q-Datenbank in QS |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | Hr. Helwig / Hr. Müller | Q1/2018 | Dashboard in ERP Programmieren |
Externe Kennzahlen
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| IT-Ausgaben | sinken | Geschäftsleitung | Q1/2018 | Releasewechsel in 2016 |
| Beratungskosten | sinken | Geschäftsleitung | Q1/2018 | Scando erledigt |
| Marketingkosten | steigend | Geschäftsleitung | Q1/2018 | Katalog ab 10-2017 |
| Patente / Rechte | gleich bleiben | Geschäftsleitung | Q1/2018 |
D "QMS-System"
| D | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Status der Korrektur- und Vorbeugemaß- nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| 2. | Interne Audits | 4 Audits pro Jahr | Beauftragter der obersten Leitung | 02/05/09/11-2017 | 02/03/08-2017 erl. |
| 3. | Externe Audits | min. 2 pro Jahr | jeweiliger Bereichsverantwortliche | 04/2017 E.Brink | 04/2017 erl. |
| 4. | Maßnahmen aus letzter Bewertung | Verbesserung | Prozesseigner | ||
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Neue Leiter-Norm 131, ISO 9001:2015, | Leitung QM / QS | bis Okt. 2017 | Umstellung QM bei Normänderung 9001-2015 |
Ersteller: administrator
Erstellungsdatum: 2017/08/14 10:28
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