haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023

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haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023 [2023/08/03 06:36] – [Tabelle] helwighaca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2023 [2023/08/03 07:35] (aktuell) – [Tabelle] helwig
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 ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== ===== C "Ziele aus Kennzahlen" =====
 ====  Umsatzbezogene Kennzahlen  ==== ====  Umsatzbezogene Kennzahlen  ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl                                        ^  Soll                                                                     ^  Zuständig     ^  Termin  ^  Bemerkungen                        ^ 
-^Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr  |    |   |   |   | +^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr          | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung 2022/Steigerung war in 2022 13%  | GL/VK-Leitung  | Ständig  | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde  | 
-^Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr  |    |   |   |   | +^ Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr        | werden beobachtet                                                         | GL             | Ständig  | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde  | 
-^Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz  |    |   |   |   | +^ Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz      | werden beobachtet                                                         | GL             | Ständig  | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde  | 
-^Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz  |   |   |   |   | +^ Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz          | werden beobachtet                                                         | S. Hassler     | Ständig  | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde  | 
-^Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr  |    |   |   |   |+^ Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr  | werden beobachtet, Anpassung an den Tarif                                 | S. Hassler     | Ständig  | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde  |
  
 ==== Infrastruktur ==== ==== Infrastruktur ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl                                 ^  Soll                                                                              ^  Zuständig      ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ 
-^Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut  |    |   |   |   | +^ Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut  | steigend durch Erneuerung der Versandhalle und neuer PV-Anlage auf der Stahlhalle  | GL              | Q1/2024  |               | 
-^Maschinenausfallzeiten  |    |   |   |   | +^ Maschinenausfallzeiten                    | gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan.                       | Hr. Steinebach  | Q4/2023  |               | 
-^Hard- und Softwarekosten absolut  |    |   |   |   |+^ Hard- und Softwarekosten absolut          | Steigend durch Erneuerung des ERP-Systems und neue Server                          | GL              | Q4/2023  |               |
  
 ==== Personal ==== ==== Personal ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl                                                     ^  Soll                                                                                        ^  Zuständig            ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ 
-^Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter  |   |    |   |   | +^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter  | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat                              | S. Hassler            | Q4/2023  |               | 
-^Anzahl Mitarbeiter  |    |    |   |   | +^ Anzahl Mitarbeiter                                            | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten.               | S. Hassler            | Q4/2023  |               | 
-^Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter  |   |    |   |   | +^ Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter                      | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen.  |                       |          |               | 
-^Fehltage absolut  |    |    |   |   | +^ Kündigungen im lfd. Jahr                                      | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig.                    | S. Hassler            | Q4/2023  |               | 
-^Mitarbeiterzufriedenheit durchschnittl. Anzahl Feedbackpunkte  |   |   |   |   | +^ Schulungsausgaben absolut                                     | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter                | S. Hassler/FKT        | Q4/2023  |               | 
-^Kündigungen im lfd. Jahr  |    |   |   |   | +^ Anzahl Arbeitsunfälle                                         | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle,                                                    | Arbeitssicherheit/GL  | Q4/2023  |               |
-^Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter  |   |   |   |   | +
-^Schulungsausgaben absolut  |   |   |   |   | +
-^Anzahl Arbeitsunfälle  |    |   |   |   |+
  
 ====  Vertriebskennzahlen  ==== ====  Vertriebskennzahlen  ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl                                                           ^  Soll                   ^  Zuständig               ^  Termin    ^  Bemerkungen                     ^ 
-^Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen  |   |   |   |   | +^ Marketingkosten im Verhältnis zu gezielten Verkaufsaktionen         | Auswertung ermöglichen  | VK-Leitung               | Q1/2024    |                                  | 
-^Anzahl abgewiesener Anfragen  |   |   |   |   | +^ Kundenzufriedenheit                                                 | steigend positiv        | VK-Leitung / QS          | Q4/2023    | Messe, Schulungen, Besuchsbogen  | 
-^Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden  |   |   |   |   | +^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen  | kleiner 2%              | VK-Leitung / VS-Leitung  | monatlich  |                                  | 
-^Kundenzufriedenheit  ^^^^^ +| **Monatlicher Umsatz Werkslager, Stützpunkt, Großkunden**           | ständige Beobachtung    | GL                       | monatlich  | Maßnahmeneinleitung durch GL     | 
-^Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen  |    |   |   |   | +^                                                                                                                                                                      |||||
-^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen  |    |   |   |   | +
-^Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden  |    |   |   |   | +
-^Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden  |    |   |   |   |+
  
 ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl                                    ^  Soll                      ^  Zuständig                           ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ 
-^Nacharbeitsquote  |   |   |   |   | +^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut  | kleiner 200 Reklamationen  | QS / Management / FKT / Mitarbeiter  | Q1/2024  |               | 
-^Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut |    |   |   |   | +^ Q-Kosten                                     | -2% zu 2022                | QS / Management / FKT / Mitarbeiter  | Q1/2024  |               |
-^Ausschussquote  |   |   |   |   |+
  
 ==== Lieferantenqualität ==== ==== Lieferantenqualität ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl                                                                              ^  Soll              ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen                     ^ 
-^Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)  |   |   |   |   | +^ Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L)              | unter Beobachtung  | Einkauf     | ständig  | Lieferantenbewertung ERP-System  | 
-^Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)  |    |   |   |   |+^ Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L)  | unter Beobachtung  | Einkauf     | ständig  | Lieferantenbewertung ERP-System  |
  
 ==== Externe Kennzahlen ==== ==== Externe Kennzahlen ====
-^  Kennzahl  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  Kennzahl          ^  Soll              ^  Zuständig                                  ^  Termin  ^  Bemerkungen    ^ 
-^IT-Ausgaben  |   |   |   |   | +^ IT-Ausgaben        | nicht steigend     | S. Hassler                                  | Q1/2024  |                 | 
-^Beratungskosten  |   |   |   |   | +^ Beratungskosten    | gleich zu 2021     | Geschäftsleitung                            | Q1/2024  |                 | 
-^Marketingkosten  |   |   |   |   | +^ Marketingkosten    | unter Beobachtung  | VK-Leitung / Geschäftsleitung               | Q1/2024  |                 | 
-^Beiträge Verbände  |   |   |   |   |+^ Beiträge Verbände  | gleich bleibend    | Geschäftsleitung, Hr. Contzen , Hr. Helwig  | Q1/2023  | Normungen, VDL  |
  
 ===== D "QMS-System" ===== ===== D "QMS-System" =====
-^  D  ^  Thema/ Kriterium  ^  Soll  ^  Zuständig  ^  Termin  ^  Bemerkungen  ^ +^  D  ^  Thema/ Kriterium                                            ^  Soll                                                                           ^  Zuständig               ^  Termin               ^  Bemerkungen                       ^ 
-|  1. |  Status der Korrektur-  \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP  |termingerechte Abarbeitung  |  siehe Aktionsliste  |  siehe Aktionsliste  |    | +|  1. |  Status der Korrektur-  \\ und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP  | termingerechte Abarbeitung                                                      |  siehe Aktionsliste      |  siehe Aktionsliste   | FKT-Laufwerk und Projektübersicht  | 
-|  2. |  Interne Audits  |1 Audit pro Bereich /Jahr  |  Beauftragter der obersten Leitung (QMB)  |    |    | +|  2. |  Interne Audits                                              | 3 Audits im Jahr                                                                |  Qualitätsmanagement/QS  | siehe Auditliste      |                                    | 
-|  3. |  Externe Audits  |keine Abweichung  |    |    |    | +|  3. |  Externe Audits                                              | keine Abweichung                                                                | Qualitätsmanagement      | Q1/2024               |                                    | 
-|  4. |  Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung  |Verbesserung  |    |    |    | +|  4. |  Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung                          | Verbesserung                                                                    | FKT                      | Q1/2024               |                                    | 
-|  5. |  QM-relevante Ereignisse  |Frühzeitige Einplanung und  \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc.  ...  |   |    |    |+|  5. |  QM-relevante Ereignisse                                     | Frühzeitige Einplanung und  \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc.  ...  | Qualitätsmanagement      | ständige Beobachtung  |                                    |
  
  
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