[[management:ziele:mainmenu|zurück zur Übersicht]] | {{managementsystem:logo.jpg}} ^ ** ** \\ \\ Ziele || | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ | +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ || | Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | **Version: 1** | | Haca, O. Helwig / 02.04.2019 | O. Helwig ^ aktiv ^ \\ \\ ====== Ziele 2024 ====== **Teilnehmer: Hr. H. Hassler, Hr. S. Hassler, Hr. O. Helwig** ===== A "Generelle Ziele" ===== ^ A ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | 1. | Umbau und Erneuerung der Heizungsanlage | Die Heizung im Kesselhaus und im Verwaltungsgebäude wird erneuert. | GL und Hr. Steinebach | 09/2024 | | | 2. | Überarbeitung der Elektrik | Die Elektrik wir im Zuge der Umbaumaßnahmen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. | Hr. Steinebach | 12/2024 | | | 3. | Erneuerung der Sanitäranlagen in Verwaltung und Fertigung | In der Verwaltung werden die Sanitäranlagen komplett erneuert, in der Fertigung die Keramik und die Wände | GL und Assistenz der GL | 08/2024 | | | 4. | Neues Zeit und Urlaubssoftware | in Zukunft gibt es keine Betriebsferien mehr und zur Urlaubsplanung wird von VEDA eine Software eingeführt. | GL und Frau Schnicke | 11/2024 | | ===== B "Strategische Ziele" ===== ^ B ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | 1. | Erweiterung der neuen Homepage | Onlineshop für Ersatzteile, bessere Produktfindung in Googel | Hr. Andretzky und Hr Spey | 12/2024 | | | 2. | Katalogüberarbeitung | Der Katalog soll einen 100% Übereinstimmung mit dem ERP System haben | GL und Hr. Andretzky | 03/2025 | | | 3. | ASR Fluchttreppe | Es soll ein neues Produkt als Stahltreppe entwickelt werden, für Vario soll es eine Nachrüstlösung geben. | TB Entwicklungsauftrag | 09/2024 | | ===== C "Ziele aus Kennzahlen" ===== ==== Umsatzbezogene Kennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung gegenüber 2023 | GL/VK-Leitung | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ^ Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | werden beobachtet, zweite Tarifanpassung und Sonderzahlung | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde | ==== Infrastruktur ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | Steigend durch Erneuerungen der Heizungsanlagen und der Sanitäranlagen | GL | Q4/2024 | | ^ Maschinenausfallzeiten | Gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | Hr. Steinebach | 2024 | | ^ Hard- und Softwarekosten absolut | Rückgängig zu 2023, es soll nur die VEDA Software eingeführt werden, ERP bleibt ohne änderungen. | GL | 2024 | | ==== Personal ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | 2024 | | ^ Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | S. Hassler | 2024 | | ^ Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | S. Hassler | 2024 | | ^ Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | S. Hassler | 2024 | | ^ Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | S. Hassler / FKT | 2024 | | ^ Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | GL / Arbeitssicherheit | 2024 | | ==== Vertriebskennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Muss erarbeitet werden | VK-Leitung / GL | 2024/2025 | langwierigere Prozess? | ^ Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | Muss erarbeitet werden | VK-Leitung | 2024/2025 | | ^ Kundenzufriedenheit ||||| ^ Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | Anzahl der Reklamationen sollte im Verhältnis nicht steigen. | QS | 2024 | Auswertung 01/2025 | ^ Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Kleiner 2% | VK-Leitung | 2024 | | ^ Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden | Beobachten | VK-Leitung / GL | 2024 | | ^ Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden | Beobachtung der Neukundengewinnung | VK-Leitung / GL | 2024 | | ==== Produkt-/ Dienstleistungsqualität ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | Kleiner 200 Reklamationen, Beobachtung das Verhältnis von Auslieferung zu Rekla. | QS | 2024 | | ^ Q-Kosten | Überprüfung der Rückstellungsbeträge durch Kostenüberwachung | QS | 2024 | neu eingeführt | ==== Lieferantenqualität ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | unter Beobachtung des ERP-Systems | Enkauf | ständig | | ^ Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | unter Beobachtung des ERP-Systems | Einkauf | ständig | | ==== Externe Kennzahlen ==== ^ Kennzahl ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ ^ IT-Ausgaben | nicht steigend | S. Hassler | 2024 | | ^ Beratungskosten | gleich zu 2023 | Geschäftsleitung | 2024 | | ^ Marketingkosten | unter Beobachtung | VK-Leitung / Geschäftsleitung | 2024 | | ^ Beiträge Verbände | gleich bleibend | GL, Hr. Contzen, Hr. Helwig | 2024 | Normung, VDL usw. | ===== D "QMS-System" ===== ^ D ^ Thema/ Kriterium ^ Soll ^ Zuständig ^ Termin ^ Bemerkungen ^ | 1. | Status der Korrektur-und Vorbeugemaß- \\ nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | GL / FKT | siehe Aktionsliste | | | 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | Hr. Helwig Hr. Szynfeld | 2024 | | | 3. | Externe Audits | keine Abweichung | Alle Mitarbeiter | 11/2024 | | | 4. | Maßnahmen aus \\ letzter Bewertung | Verbesserung und Nachholen der Schulung Ladungssicherung. | Hr. Helwig / FKT | 06/2024 | | | 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und \\ Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. ... | Hr. Helwig | ständig | | \\ Ersteller: helwig \\ Erstellungsdatum: 17/01/2024 15:54 \\ Seite: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:ziele:2024