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Ziele |
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| Erstellt/Geändert von: Name/Datum | Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum | Version: 0 |
| Haca, O. Helwig / 02.04.2019 | O. Helwig | aktiv |
| A | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| 1. | Umbau und Erneuerung der Heizungsanlage | Die Heizung im Kesselhaus und im Verwaltungsgebäude wird erneuert. | GL und Hr. Steinebach | 09/2024 | |
| 2. | Überarbeitung der Elektrik | Die Elektrik wir im Zuge der Umbaumaßnahmen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. | Hr. Steinebach | 12/2024 | |
| 3. | Erneuerung der Sanitäranlagen in Verwaltung und Fertigung | In der Verwaltung werden die Sanitäranlagen komplett erneuert, in der Fertigung die Keramik und die Wände | GL und Assistenz der GL | 08/2024 | |
| 4. | Neues Zeit und Urlaubssoftware | in Zukunft gibt es keine Betriebsferien mehr und zur Urlaubsplanung wird von VEDA eine Software eingeführt. | GL und Frau Schnicke | 11/2024 | |
| B | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| 1. | Erweiterung der neuen Homepage | Onlineshop für Ersatzteile, bessere Produktfindung in Googel | Hr. Andretzky und Hr Spey | 12/2024 | |
| 2. | Katalogüberarbeitung | Der Katalog soll einen 100% Übereinstimmung mit dem ERP System haben | GL und Hr. Andretzky | 03/2025 | |
| 3. | ASR Fluchttreppe | Es soll ein neues Produkt als Stahltreppe entwickelt werden, für Vario soll es eine Nachrüstlösung geben. | TB Entwicklungsauftrag | 09/2024 | |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| Umsatzveränderung im Verhältnis Vorjahr | Steigend im Verhältnis der Preiserhöhung gegenüber 2023 | GL/VK-Leitung | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Erlös zu Umsatz im Verhältnis zum Vorjahr | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Entwicklungskosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | GL | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz | werden beobachtet | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Personalkosten absolute Veränderung zum Vorjahr | werden beobachtet, zweite Tarifanpassung und Sonderzahlung | S. Hassler | Ständig | Regelmäßiger Austausch in GL-Runde |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| Wartungs-/ Instandhaltungskosten absolut | Steigend durch Erneuerungen der Heizungsanlagen und der Sanitäranlagen | GL | Q4/2024 | |
| Maschinenausfallzeiten | Gleichbleibend, Wartungsarbeiten erfolgen nach Wartungsplan. | Hr. Steinebach | 2024 | |
| Hard- und Softwarekosten absolut | Rückgängig zu 2023, es soll nur die VEDA Software eingeführt werden, ERP bleibt ohne änderungen. | GL | 2024 | |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| Durchschnittliche Überstunden / Zeitguthaben pro Mitarbeiter | Gleichbleibend, Einhaltung der Vereinbarung mit dem Betriebsrat | S. Hassler | 2024 | |
| Anzahl Mitarbeiter | Alle Stellen besetzen und das Renteneintrittsalter der Mitarbeiter beobachten. | S. Hassler | 2024 | |
| Durchschnittliche Fehltage / Mitarbeiter | Beobachten und bei längerer oder wiederholter Krankheit ein Krankenrückkehrgespräch führen. | S. Hassler | 2024 | |
| Kündigungen im lfd. Jahr | Keine Kündigungen geplant, das Personal ist für die Zukunft sehr wichtig. | S. Hassler | 2024 | |
| Durchschnittliche Schulungsausgaben / Mitarbeiter | Steigend, neues Personal ausbilden und ständige Weiterbildung der Mitarbeiter | S. Hassler / FKT | 2024 | |
| Anzahl Arbeitsunfälle | Keine Unfälle, nur kleine Beinaheunfälle, | GL / Arbeitssicherheit | 2024 | |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen | Muss erarbeitet werden | VK-Leitung / GL | 2024/2025 | langwierigere Prozess? |
| Marketingkosten im Verhältnis zur Anzahl an Neukunden | Muss erarbeitet werden | VK-Leitung | 2024/2025 | |
| Kundenzufriedenheit |
| Verhältnis Reklamationen/Beanstandungen zu Lieferungen | Anzahl der Reklamationen sollte im Verhältnis nicht steigen. | QS | 2024 | Auswertung 01/2025 |
| Verhältnis verspäteter Auslieferungen zu Gesamtzahl an Lieferungen | Kleiner 2% | VK-Leitung | 2024 | |
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Bestandskunden | Beobachten | VK-Leitung / GL | 2024 | |
| Durchschnittl. Anzahl Aufträge pro Neukunden | Beobachtung der Neukundengewinnung | VK-Leitung / GL | 2024 | |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| Nacharbeitsquote | | | | |
| Anzahl an Reklamationen/Beschwerden absolut | | | | |
| Ausschussquote | | | | |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| Durchschnittl. Verhältnis von Mängeln zur Gesamtzahl an Lieferungen (M/L) | | | | |
| Durchschnittl. Verhältnis verspäteter Lieferungen zur Gesamtzahl an Lieferungen (T/L) | | | | |
| Kennzahl | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| IT-Ausgaben | | | | |
| Beratungskosten | | | | |
| Marketingkosten | | | | |
| Beiträge Verbände | | | | |
| D | Thema/ Kriterium | Soll | Zuständig | Termin | Bemerkungen |
| 1. | Status der Korrektur-
und Vorbeugemaß-
nahmen / KVP | termingerechte Abarbeitung | siehe Aktionsliste | siehe Aktionsliste | |
| 2. | Interne Audits | 1 Audit pro Bereich /Jahr | Beauftragter der obersten Leitung (QMB) | | |
| 3. | Externe Audits | keine Abweichung | | | |
| 4. | Maßnahmen aus
letzter Bewertung | Verbesserung | | | |
| 5. | QM-relevante Ereignisse | Frühzeitige Einplanung und
Umsetzung aktueller Normenänderungen, etc. … | | | |
Ersteller: helwig
Erstellungsdatum: 17/01/2024 15:54
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