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====== FB 82-6 "Auditbericht, intern" ======
====== Interner Auditbericht: 2017 03 01 wareneingang ======

^  Auditanlaß  ^  Auditgrundlage  ^  Datum des Audits  ^  Auditierte Bereiche /  \\ Prozesse  ^  Ansprechpartner:  ^  Auditor ^
| ( X ) planmäßiges internes Audit  \\ (  ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)  | ( X ) DIN EN ISO 9001-2008  \\ (  ) DIN EN 1090 \\ (   ) sonstige (bitte beschreiben) | 01.03.2017 | Wareneingang | Herr Müller \\ Herr Dehnert | Oliver Helwig \\ Lars Reimer |

===== Allgemeine Audit-Feststellungen =====
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.

** Fazit: **  Die Umsetzung der Maßnahmen  
  * entspricht den (  )
  * entspricht im Wesentlichen den ( X )
  * unterschreitet die (  )
Anforderungen.

Es wurde der Prozess [[managementsystem:prozessbeschreibungen:materialwirtschaft_pb_74-1|PB 74-01 „Materialwirtschaft“]] mit der [[managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:wareneingangskontrolle_aa_74-1|AA 74-01 "Wareneingangskontrolle"]] bewertet. Die Prozessleistung 

  * entspricht den (  )
  * entspricht im Wesentlichen den ( X )
  * unterschreitet die (  )
Vorgaben.

Nachfolgend einige  Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.  \\
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen: \\
** V ** ---> Verbesserungen, Hinweise \\
** F ** ---> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!  \\

Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die [[managementsystem:aktionsliste|Aktionsliste]] gestellt und vom QMB verfolgt.

===== Bemerkungen =====
  * Der Auditbericht samt Maßnahmenplan wurde {{ :management:audits:auditberichte_intern:audit_bericht-nr_001-17.pdf |hier}} hinterlegt

===== Einverständniserklärung ===== 
Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:

^ Bereichs-/ Prozessverantwortlicher     ^  Kenntnisnahme und Einverständnis  ^
| Herr Müller (Einkauf)                     |  <todo>-</todo>                    |
| Herr Dehnert (Wareneingang)  |  <todo>-</todo>                    |