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| managementsystem:aktionsliste [2020/09/25 05:48] – [Tabelle] helwig | managementsystem:aktionsliste [2025/08/28 12:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| ===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen ===== | ===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen ===== |
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| ^ lfd. Nr. ^ Abweichung, \\ Verbesserung, \\ Feststellung ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ Termin ^ Bemerkung ^ erledigt am ^ | ^ lfd. Nr. ^ Abweichung, \\ Verbesserung, \\ Feststellung ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ Termin ^ Bemerkung ^ erledigt am ^ |
| ^+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+^+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^ | ^ +.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ ^ +.+.+.+.+.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+ ^ .+.+.+.+.+.+.+.+.+. ^ +.+.+.+.+.+.+ ^ |
| | 1 |[[managementsystem:handbuch|Handbuch]] bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen |Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen | Geers-DL | 05.03.2015 | | 05.03.2015 | | | 1 | [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen | Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen | Geers-DL | 05.03.2015 | | 05.03.2015 | |
| | 5 |Organigramm nur als Muster vorhanden|Anpassung des [[unternehmen:organisatorisches:mainmenu|Organigramms]] | GF \\ Geers-DL | |Organigramm intern verfügbar | 13.10.2015 | | | 5 | Organigramm nur als Muster vorhanden | Anpassung des [[unternehmen:organisatorisches:mainmenu|Organigramms]] | GF \\ Geers-DL | | Organigramm intern verfügbar | 13.10.2020 | |
| | 13 |Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen |[[managementsystem:listen:qualitaetsaufzeichnungen_li_42-2|Regelungen zur Archivierung von Dokumenten ]]prüfen Rückverfolgbarkeit testen. | Haca | |firmeninterne Regelegungen vorhanden | 13.10.2015 | | | 13 | Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen | [[managementsystem:listen:qualitaetsaufzeichnungen_li_42-2|Regelungen zur Archivierung von Dokumenten ]]prüfen Rückverfolgbarkeit testen. | Haca | | firmeninterne Regelegungen vorhanden | 13.10.2020 | |
| | 14 |Ablage bzw. Pflege des [[managementsystem:arbeitssicherheit:gefahrstoffe:gefahrstoffverzeichnis|Gefahrstoffverzeichnis]] und der [[managementsystem:arbeitssicherheit:ersthelfer|Ersthelferliste]] noch zu klären |Klärung wo diese Daten geführt werden | Haca \\ Geers-DL | |wird lokal geführt | 13.10.2015 | | | 14 | Ablage bzw. Pflege des [[managementsystem:arbeitssicherheit:gefahrstoffe:gefahrstoffverzeichnis|Gefahrstoffverzeichnis]] und der [[managementsystem:arbeitssicherheit:ersthelfer|Ersthelferliste]] noch zu klären | Klärung wo diese Daten geführt werden | Haca \\ Geers-DL | | wird lokal geführt | 13.10.2015 | |
| | 16 |Liste der Zusatzwerkstoffe leer |[[managementsystem:listen:schweiss_zusatzwerkstoffe_und_gase_li_63-2|Liste der Zusatzwerkstoffe]] anpassen | Haca \\ Geers-DL | |übermittelte Unterlagen eingepflegt | 19.10.2015 | | | 16 | Liste der Zusatzwerkstoffe leer | [[managementsystem:listen:schweiss_zusatzwerkstoffe_und_gase_li_63-2|Liste der Zusatzwerkstoffe]] anpassen | Haca \\ Geers-DL | | übermittelte Unterlagen eingepflegt | 19.10.2015 | |
| | 19 |Schulung der Belegschaft zum QM noch offen |Schulung der Belegschaft zum QM durchführen | Haca \\ Geers-DL | |Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären | 13.10.2015 | | | 19 | Schulung der Belegschaft zum QM noch offen | Schulung der Belegschaft zum QM durchführen | Haca \\ Geers-DL | | Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären | 13.10.2017 | |
| | 20 |Vorgaben zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] noch zu unterweisen. |Unterlagen zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] prüfen und vermitteln | Haca | |WPK-Zertifikat d. Zulieferer einholen \\ Zertifikat vor Ort verfügbar | 13.10.2015 | | | 20 | Vorgaben zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] noch zu unterweisen. | Unterlagen zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] prüfen und vermitteln | Haca | | WPK-Zertifikat d. Zulieferer einholen \\ Zertifikat vor Ort verfügbar | 13.11.2016 | |
| | 21 |Vorgabedokumente [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] nicht freigeben |[[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | |[[:managementsystem:richtlinien:allgemein:aufbauorganisation_rl_55-1|Aufbauorganisation]] in vorhandenes QMS integrieren \\ Anforderungen an [[:managementsystem:richtlinien:schweissen:schweissaufsicht_rl_55-2|Schweißaufsicht]] in vorhandenes QMS übernehmen | 13.10.2015 | | | 21 | Vorgabedokumente [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] nicht freigeben | [[managementsystem:richtlinien:mainmenu|Richtlinien]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | | [[:managementsystem:richtlinien:allgemein:aufbauorganisation_rl_55-1|Aufbauorganisation]] in vorhandenes QMS integrieren \\ Anforderungen an [[:managementsystem:richtlinien:schweissen:schweissaufsicht_rl_55-2|Schweißaufsicht]] in vorhandenes QMS übernehmen | 13.10.2015 | |
| | 23 |Vorgabedokument [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] nicht freigeben |[[managementsystem:handbuch|Handbuch]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | |QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. \\ "spezielle Prozesse" (z.B. Schweißen) sollen in vorhandenes System eingebunden werden | 22.09.2015 | | | 23 | Vorgabedokument [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] nicht freigeben | [[managementsystem:handbuch|Handbuch]] prüfen, ggf. bereinigen und freigeben | Haca | | QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. \\ "spezielle Prozesse" (z.B. Schweißen) sollen in vorhandenes System eingebunden werden | 22.09.2020 | |
| | 29 |Termin für Zertifizierung noch offen |Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen| Geers-DL | |Termin für Zertifizierung: 13.11.2015 | 13.10.2015 | | | 29 | Termin für Zertifizierung noch offen | Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen | Geers-DL | | Termin für Zertifizierung: 13.11.2015 | 13.10.2015 | |
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