✎ managementsystem:aktionsliste []

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====== Aktionsliste ======
  * In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B.aus Besprechungen, Audits, ...) gesammelt.

* Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter "Abgeschlossene Maßnahmen" einfügen.

===== Offene (unerledigte) Maßnahmen =====
^  lfd. Nr.  ^  Abweichung,  \\  Verbesserung,  \\  Feststellung  ^  Maßnahme  ^  Verantwortlich  ^  Termin  ^  Bemerkung  ^  erledigt am  ^
^+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^
|  1  |Handbuch bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen |Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen  |  Geers-DL   |    |    |    |
|  2  |Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen  |Es sind Basis-Vorgaben ([[:technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090|"Bewertung von Schweißnähten (Stahl)"]]) durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen [[tag:zfp|zfP]] ist das [[:managementsystem:listen:pruefpersonal_li_62-2|Prüfpersonal]] zu benennen.  |  Geers-DL  \\    |    |        |    |
|  3  |Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen  |Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen  |  Geers-DL  |        |    |    |
|  4  |Schweißerprüfungen und Zulassungen sind unvollständig bzw. fehlen  | Schweißerprüfungen durchführen und Einscannen (einzeln) der gültigen Schweißerprüfungen / Zulassungen und Übermittlung an Geers-DL |    |    |    |    |
|  5  |Organigramm nur als Muster vorhanden|Anpassung des [[unternehmen:organisatorisches:mainmenu|Organigramms]] unter Berücksichtigung der WPK  |  Geers-DL  \\    |   |    |         | 
|  6  |Schweißmaschinen noch nicht erfasst [[managementsystem/listen/fertigungs_und_schweissinventar_li_63-1|Liste Schweißinventar]]  | Auflistung aller Schweißmaschinen (gem. Vorlage) und Übermittlung der BG-Prüfungen als pdf-Datei(en)  |   |   |                  |     |
|  7  |Fertigungsrelevante Maschinen und Vorrichtungen (Bohranlagen, Sägen, Fräsen usw.) nicht erfasst [[managementsystem/listen/fertigungs_und_schweissinventar_li_63-1|Liste Inventar]]  | Auflistung aller fertigungsrelevanten Maschinen und Vorrichtungen (Bohranlagen, Sägen, Fräsen u.s.w) mit Angabe des Herstellers, Leistung, Seriennummer und nächster Wartung (gem. Vorlage)   |    |    |        |    |
|  8  |Abgleich Verfahrensprüfungen und Produktspektrum fehlt  | Erforderliche Verfahrensprüfungen abgleichen und durchführen  |  Geers-DL    |   |         |    |
|  9  |Anweisungen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] noch zu prüfen  | Unterlagen zum [[tag:schweissen|Schweißen]] prüfen und vermitteln   |      |    |       |    |
|  10  |Bestellspezifikation/ Qualifizierung „Fremdvergabe Bemessung“ fehlt  | [[managementsystem:formblaetter:dienstleister_selbstauskunft_bemessung_fb_73-1|FB „Bemessung“]] gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten|   |    |        |    |
|  11  |Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen|Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und [[managementsystem:listen:pruefmittelueberwachung_li_76-1|LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"]] aktualisieren |    |    |        |   |
|  12  |Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen  |[[managementsystem:listen:qualitaetsaufzeichnungen_li_42-2|Regelungen zur Archivierung von Dokumenten ]]prüfen Rückverfolgbarkeit testen.   |    |    |       |    |
|  13  |Ablage bzw. Pflege des [[unternehmen:organisatorisches:gefahrstoffverzeichnis|Gefahrstoffverzeichnis]] und der [[unternehmen:organisatorisches:ersthelfer|Ersthelferliste]] noch zu klären  |Klärung wo diese Daten geführt werden  |    |    |     |    |
|  14  |Organisation und Anleitungen zur [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|Instandhaltung]] noch zu klären  |Prozessbeschreibung [[managementsystem:prozessbeschreibungen:prozesslenkung_pb_75-1#wartunginstandhaltung|PB 75-1 Instandhaltung]] ergänzen und [[technik:instandhaltung:mainmenu|hier]] detaillieren (Wartungspläne/-Anweisungen)  \\ [[managementsystem/anweisungen/arbeitsanweisungen/wartung_von_schweissmaschienen_aa_75-4|AA 75-4 Wartung von Schweissmaschienen]] überprüfen,ergänzen, freigeben  |     |   |     |    |
|  15  |Liste der Zusatzwerkstoffe leer  |[[managementsystem:listen:schweiss_zusatzwerkstoffe_und_gase_li_63-2|Liste der Zusatzwerkstoffe]] anpassen  |     |    |  |  |
|  16  |[[managementsystem/formblaetter/beschichtungsprotokoll_fb_82-4|Beschichtungsprotokolle]] fehlen bzw. unvollständig  | prüfen und an Dienstleister weiterleiten |    |    |  |  |
|  17  |Liefervorschrift [[managementsystem:liefervereinbarungen:stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] noch ungeprüft | [[managementsystem:liefervereinbarungen:
stahllieferungen_lv_74-2|LV 74-2 "Stahllieferungen"]] prüfen, anpassen und freigeben  |  Geers-DL  \\    |  |  |  |
|  18  |Angestrebte Ausführungsklasse (EXC) noch nicht festgelegt  |EXC festlegen|  Geers-DL  \\    |   |   |    |
|  19  |Bestellspezifikation/ Qualifizierung "Fremdvergabe Bemessung" fehlt|Erarbeitung [[managementsystem:formblaetter:dienstleister_selbstauskunft_bemessung_fb_73-1|FB 73-01 "Dienstleister-Selbstauskunft Bemessung"]]gemeinsam mit Statiker  |    |   |        |   |
|  20  |Modifikation vorhandener [[managementsystem/formblaetter/mainmenu|Formblätter]]  |Vorlagen und Musterdokumente gem. Rücksprache anpassen  |  Geers-DL  \\    |    |        |   |
|  21  |Nachweis der schweißtechnischen Kenntnisse bzw. externe SAP fehlen  |Schulung zur Vermittlung der schweißtechnischen Kenntnisse absolvieren und ggf. interimsweise eine externe SAP beauftragen  |  Geers-DL  \\     |  |    |    |
|  22  |Vergleichsangebote Verfahrenprüfungen fehlen | Vergleichsangebote Verfahrenprüfungen einholen |  Geers-DL   |     |    |    |
|  23  |Vergleichsangebote für Zertifizierung fehlen | Vergleichsangebote für Zertifizierung einholen |  Geers-DL  |     |    |    |
|  24  | Vorgaben zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] noch zu unterweisen.  |Unterlagen zum [[tag:trennen|Trennen / Schneiden]] (Trennung Al/Stahl, Reinigung, etc.) prüfen und vermitteln |  Geers-DL  \\      |   |   |    |
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===== Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen =====

^  lfd. Nr.  ^  Abweichung,  \\  Verbesserung,  \\  Feststellung  ^                  Maßnahme           ^  Verantwortlich   ^  Termin  ^  Bemerkung  ^  erledigt am  ^
^+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+^+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^.+.+.+.+.+.+.+.+.+.^+.+.+.+.+.+.+^
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Zusammenfassung