Besprechungsdatum: @PAGE@

Translate this page

Dies ist eine alte Version des Dokuments!

Besprechungsprotokoll
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

Besprechungsleiter:

Anwesende:

Diese Zeilen mit den einzelnen Punkten überscheiben!
Keine Leerzeilen zwischen die einzelnen Zeilen einfügen!
Die Doppelstriche am Zeilenende bewirken im Ausdruck die Leerzeilen!
Ein Absatz innerhalb der Zeile erscheint so:
2 Leerzeichen\\2 Leerzeichen dann einfach weiterschreiben!

lfd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Bemerkung	erledigt am
2	Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen	Es sind Basis-Vorgaben ("Bewertung von Schweißnähten (Stahl)") durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen zfP ist das Prüfpersonal zu benennen.	Haca	VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015 Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer mitarbeiterbezogen eingepflegt u. Info übermittelt
3	Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen	Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen	Haca	WPSen intern verfügbar (fehlen im Intranet)	22.09.2020
8	Abgleich Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen) und Produktspektrum fehlt	Erforderliche Qualifizierungen von Schweißverfahren abgleichen und durchführen	Haca	Qualifikation der Schweißverfahren nach ISO 15612 (Standardschweißverfahren) (fehlen im Intranet)	22.09.2020
9	Anweisungen zum Schweißen noch zu prüfen	Unterlagen zum Schweißen prüfen und vermitteln	Haca	sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen.
10	Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären	Verantwortlichkeiten klären und LI 55-1 "Liste der Beauftragten“ aktualisieren	Haca	Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, … fehlen noch Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt
11	Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen	Unterlagen zur Bemessung prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten	Haca	ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen z.B. mit FB 73-1
12	Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen	Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"	Haca	Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist ggf. abgleichen mit AA 76-1
15	Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären	ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren	Haca	Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind ggf. abgleichen mit PB 75-1
17	Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig	Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten	Haca Geers-DL	nicht relevant
18	Liefervorschrift LV 74-2 "Stahllieferungen" noch ungeprüft	LV 74-2 „Stahllieferungen“ prüfen, anpassen und freigeben	GF	ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden
22	Vorgaben zur Montage noch zu unterweisen.	Unterlagen zur Montage prüfen und vermitteln	Haca Geers-DL	nicht relevant
24	Vorgabedokumente Arbeits- und Prüfanweisugen nicht freigegeben	Arbeits- und Prüfanweisugen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	Haca	siehe Pkt. 23
25	Vorgabedokumente Formblätter nicht freigeben	Formblätter prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF	Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen Infos zu Anforderungen übermittelt
26	Vorgabedokumente Checklisten nicht freigeben	Checklisten prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF
27	Vorgabedokumente Prozessbeschreibungen nicht freigeben	Prozessbeschreibungen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF

2011/09/20 15:24

Neue Maßnahmen direkt in die Aktionsliste eintragen!

Datum / Uhrzeit

Ersteller: @USER@/@NAME@ Erstellungsdatum: @DATE@ Page: @ID@

Besprechungsdatum: @PAGE@

Besprechungspunkte:

Offene (unerledigte) Maßnahmen

Nächster Termin