| Auditanlaß | Auditgrundlage | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| ( X ) planmäßiges internes Audit ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( X ) DIN EN ISO 9001-2008 ( ) DIN EN 1090 ( ) sonstige (bitte beschreiben) | 11.07.2017 | Alle Bereiche | Hr. Helwig | H. Geers |
Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.
Fazit: Die Umsetzung der Maßnahmen
Anforderungen.
Es wurden die Prozesse PB 73-01 "Bemessung", PB 72-01 „Kundenbezogene Prozesse“, PB 41-01 „Managementprozesse“bewertet. Die Prozessleistung
Vorgaben.
Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:
V —> Verbesserungen, Hinweise
F —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!
Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die Aktionsliste gestellt und vom QMB verfolgt.
—> siehe Aktionsliste Punkte 10 bis 11
Der Bereichs-/Prozessverantwortliche hat sich am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit dem Inhalt des Auditberichts einverstanden erklärt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( Bereichs-/Prozessverantwortlicher)
Datum / Unterschrift