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Aktionsliste
- In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B.aus Besprechungen, Audits, …) gesammelt.
- Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter „Abgeschlossene Maßnahmen“ einfügen.
Offene (unerledigte) Maßnahmen
| lfd. Nr. | Abweichung, Verbesserung, Feststellung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Bemerkung | erledigt am |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 1 | Handbuch bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen | Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen | Geers-DL | |||
| 2 | Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen | Es sind Basis-Vorgaben ("Bewertung von Schweißnähten (Stahl)") durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen zfP ist das Prüfpersonal zu benennen. | Geers-DL | |||
| 3 | Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen | Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen | Geers-DL | |||
| 4 | Schweißerprüfungen und Zulassungen sind unvollständig bzw. fehlen | Schweißerprüfungen durchführen und Einscannen (einzeln) der gültigen Schweißerprüfungen / Zulassungen und Übermittlung an Geers-DL | ||||
| 5 | Organigramm nur als Muster vorhanden | Anpassung des Organigramms unter Berücksichtigung der WPK | Geers-DL | |||
| 6 | Schweißmaschinen noch nicht erfasst Liste Schweißinventar | Auflistung aller Schweißmaschinen (gem. Vorlage) und Übermittlung der BG-Prüfungen als pdf-Datei(en) | ||||
| 7 | Fertigungsrelevante Maschinen und Vorrichtungen (Bohranlagen, Sägen, Fräsen usw.) nicht erfasst Liste Inventar | Auflistung aller fertigungsrelevanten Maschinen und Vorrichtungen (Bohranlagen, Sägen, Fräsen u.s.w) mit Angabe des Herstellers, Leistung, Seriennummer und nächster Wartung (gem. Vorlage) | ||||
| 8 | Abgleich Verfahrensprüfungen und Produktspektrum fehlt | Erforderliche Verfahrensprüfungen abgleichen und durchführen | Geers-DL | |||
| 9 | Anweisungen zum Schweißen noch zu prüfen | Unterlagen zum Schweißen prüfen und vermitteln | ||||
| 10 | Bestellspezifikation/ Qualifizierung „Fremdvergabe Bemessung“ fehlt | FB „Bemessung“ gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten | ||||
| 11 | Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen | Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste" aktualisieren | ||||
| 12 | Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen | Regelungen zur Archivierung von Dokumenten prüfen Rückverfolgbarkeit testen. | ||||
| 13 | Ablage bzw. Pflege des Gefahrstoffverzeichnis und der Ersthelferliste noch zu klären | Klärung wo diese Daten geführt werden | ||||
| 14 | Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären | Prozessbeschreibung PB 75-1 Instandhaltung ergänzen und hier detaillieren (Wartungspläne/-Anweisungen) AA 75-4 Wartung von Schweissmaschienen überprüfen,ergänzen, freigeben | ||||
| 15 | Liste der Zusatzwerkstoffe leer | Liste der Zusatzwerkstoffe anpassen | ||||
| 16 | Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig | prüfen und an Dienstleister weiterleiten | ||||
| 17 | Liefervorschrift LV 74-2 "Stahllieferungen" noch ungeprüft | LV 74-2 "Stahllieferungen" prüfen, anpassen und freigeben | Geers-DL | |||
| 18 | Angestrebte Ausführungsklasse (EXC) noch nicht festgelegt | EXC festlegen | Geers-DL | |||
| 19 | Bestellspezifikation/ Qualifizierung „Fremdvergabe Bemessung“ fehlt | Erarbeitung FB 73-01 "Dienstleister-Selbstauskunft Bemessung"gemeinsam mit Statiker | ||||
| 20 | Modifikation vorhandener Formblätter | Vorlagen und Musterdokumente gem. Rücksprache anpassen | Geers-DL | |||
| 21 | Nachweis der schweißtechnischen Kenntnisse bzw. externe SAP fehlen | Schulung zur Vermittlung der schweißtechnischen Kenntnisse absolvieren und ggf. interimsweise eine externe SAP beauftragen | Geers-DL | |||
| 22 | Vergleichsangebote Verfahrenprüfungen fehlen | Vergleichsangebote Verfahrenprüfungen einholen | Geers-DL | |||
| 23 | Vergleichsangebote für Zertifizierung fehlen | Vergleichsangebote für Zertifizierung einholen | Geers-DL | |||
| 24 | Vorgaben zum Trennen / Schneiden noch zu unterweisen. | Unterlagen zum Trennen / Schneiden (Trennung Al/Stahl, Reinigung, etc.) prüfen und vermitteln | Geers-DL |
Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen
| lfd. Nr. | Abweichung, Verbesserung, Feststellung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Bemerkung | erledigt am |
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