Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.

Fazit: Die Umsetzung der Maßnahmen

• entspricht den ( X )
• entspricht im Wesentlichen den ( )
• unterschreitet die ( )

Anforderungen.

Es wurden die Prozesse PB 73-01 "Bemessung", PB 72-01 „Kundenbezogene Prozesse“, PB 41-01 „Managementprozesse“bewertet. Die Prozessleistung

• entspricht den ( )
• entspricht im Wesentlichen den ( X )
• unterschreitet die ( )

Vorgaben.

Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.
Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:
V —> Verbesserungen, Hinweise
F —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!

Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die Aktionsliste gestellt und vom QMB verfolgt.

• Benennungen / Beauftragungen fehlen im System (F)
• Kennzahlen anpassen (V)

—> siehe Aktionsliste Punkte 10 bis 11

Der Bereichs-/Prozessverantwortliche hat sich am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit dem Inhalt des Auditberichts einverstanden erklärt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( Bereichs-/Prozessverantwortlicher)
Datum / Unterschrift