Aktionsliste

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In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B.aus Besprechungen, Audits, …) gesammelt.

Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter „Abgeschlossene Maßnahmen“ einfügen.

lfd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Bemerkung
2	Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen	Es sind Basis-Vorgaben ("Bewertung von Schweißnähten (Stahl)") durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen zfP ist das Prüfpersonal zu benennen.	Haca Geers-DL	Muster Prüfer
3	Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen	Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen	Haca Geers-DL	Detailfragen klären
5	Organigramm nur als Muster vorhanden	Anpassung des Organigramms	GF Geers-DL	vorhandenes Organigramm abgleichen/ ergänzen mit 1090 relevanten Funktionen (WPK/ vSAP)
8	Abgleich Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen) und Produktspektrum fehlt	Erforderliche Qualifizierungen von Schweißverfahren abgleichen und durchführen	Haca Geers-DL
9	Anweisungen zum Schweißen noch zu prüfen	Unterlagen zum Schweißen prüfen und vermitteln	Haca Geers-DL	sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen.
10	Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären	Verantwortlichkeiten klären und LI 55-1 "Liste der Beauftragten“ aktualisieren	GF Geers-DL	Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, … fehlen noch z.B. Muster vSAP/ Muster WPP-Beauftragter
11	Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen	Unterlagen zur Bemessung prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten	Haca Geers-DL	ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen z.B. mit FB 73-1
12	Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen	Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste" um z.B. Temperaturmessfühler, Schweißnahtlehren, Schichtdickenmessgeräte aktualisieren	Haca Geers-DL	Abgleich vorhandener Prüfmittelüberwachung mit Anforderungen nach 1090
13	Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen	Regelungen zur Archivierung von Dokumenten prüfen Rückverfolgbarkeit testen.	Haca Geers-DL	firmeninterne Regelegungen vorhanden
14	Ablage bzw. Pflege des Gefahrstoffverzeichnis und der Ersthelferliste noch zu klären	Klärung wo diese Daten geführt werden	Haca Geers-DL	wird lt. Aussage lokal geführt
15	Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären	Prozessbeschreibung PB 75-1 Instandhaltung ergänzen und hier detaillieren (Wartungspläne/-Anweisungen)	Haca Geers-DL	Abgleich vorhandener Regelungen mit Vorgaben noch offen
16	Liste der Zusatzwerkstoffe leer	Liste der Zusatzwerkstoffe anpassen	Haca Geers-DL	Zusammenstellung verwendeter Zusatzwerkstoffe fehlt noch
17	Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig	Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten	Haca Geers-DL	nicht relevant
18	Liefervorschrift LV 74-2 "Stahllieferungen" noch ungeprüft	LV 74-2 „Stahllieferungen“ prüfen, anpassen und freigeben	GF Geers-DL	ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden
19	Schulung der Belegschaft zum QM noch offen	Schulung der Belegschaft zum QM durchführen	Haca Geers-DL	Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären
20	Vorgaben zum Trennen / Schneiden noch zu unterweisen.	Unterlagen zum Trennen / Schneiden prüfen und vermitteln	Haca Geers-DL	WPK-Zertifkiat d. Zulieferer einholen
21	Vorgabedokumente Richtlinien nicht freigeben	Richtlinien prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	Haca Geers-DL	Abgleich der Aufbauorganisation mit vorhandenen Regelungen noch offen Anforderungen an Schweißaufsicht in vorhandenes QMS übernehmen
22	Vorgaben zur Montage noch zu unterweisen.	Unterlagen zur Montage prüfen und vermitteln	Haca Geers-DL	nicht relevant
23	Vorgabedokument Handbuch nicht freigeben	Handbuch prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF Geers-DL	QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. Klärung ob/ wie „spezielle Prozesse“ (z.B. Schweißen) in vorhandenes System eingebunden werden sollen
24	Vorgabedokumente Arbeits- und Prüfanweisugen nicht freigegeben	Arbeits- und Prüfanweisugen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF Geers-DL	siehe Pkt. 23
25	Vorgabedokumente Formblätter nicht freigeben	Formblätter prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF Geers-DL	Abgleich ob/welche GDL- Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen
26	Vorgabedokumente Checklisten nicht freigeben	Checklisten prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF Geers-DL
27	Vorgabedokumente Prozessbeschreibungen nicht freigeben	Prozessbeschreibungen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF Geers-DL
29	Termin für Zertifizierung noch offen	Angeobot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen	Geers-DL

lfd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Termin	Bemerkung	erledigt am
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1	Handbuch bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen	Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuches, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen	Geers-DL	05.03.2015		05.03.2015
	…

1090 1

Aktionsliste

Offene (unerledigte) Maßnahmen

Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen